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Determine 4 Marzo 2016
Determina n 293 del 04.03.2016 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di materiale di ferramenta vario presso la ditta ALFANO SPA,Necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. CIG ZBD18D61EA.
Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di materiale di ferramenta vario presso la ditta ALFANO SPA,Necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Determine 4 Marzo 2016
Determina n 292 del 04.03.2016 Legge 9 Dicembre 1998 n° 431 – Delibera G.R. 22 Novembre 1999 n° 3517 contributo annuale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Approvazione graduatoria provvisoria anno 2016.
Legge 9 Dicembre 1998 n° 431 – Delibera G.R.
Delibere Consiglio 4 Marzo 2016
Delibera CC n 04 del 27.02.2016 Aree libere demaniali, comprese quella tra la linea della battigia e la ferrovia non normate e/o non evidenziate da alcuna campitura – Ammessi interventi di servizio a strutture turistico ricettive – Determinazioni.
Aree libere demaniali, comprese quella tra la linea della battigia e la ferrovia non normate e/o non evidenziate da alcuna campitura – Ammessi interventi di servizio a strutture turistico ricettive – Determinazioni.
Delibere Consiglio 4 Marzo 2016
Delibera CC n 03 del 27.02.2016 Convenzione ex art.35 l. 865/1971 s.m.i. – Monetizzazione vincoli prezzo massimo di cessione e canone di locazione e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena – Approvazione criteri.
Convenzione ex art.35 l.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 291 del 03.03.2016 Liquidazione € 11.362,12 Iva compresa fattura n° 14/16 per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz. montane e movimentazione mezzi comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 6. GENNAIO 2016 CIG: ZA4180C5E5.
Liquidazione € 11.362,12 Iva compresa fattura n° 14/16 per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 290 del 03.03.2016 Liquidazione € 11.288.82 Iva compresa fattura n° 13/16 per Servizi e lavori su impianti elettrici di pubblica illuminazione e plessi comunali – potenziamento linee e supporto alle strutture comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 5 GENNAIO 2016 CIG: ZFD180C62B.
Liquidazione € 11.288.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 289 del 03.03.2016 Liquidazione € 7.843.53 Iva compresa per fattura n° 12/16 per Servizi e lavori di spazzamento su aree pubbliche, viabilità urbana ed extra urbana di competenza comunale – movimentazione mezzi comunali(spazzatrice – camion – trattori ecc.); Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 3 GENNAIO 2016 – CIG: ZF9180C641.
Liquidazione € 7.843.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 288 del 03.03.2016 Liquidazione € 9.610,04 Iva Compresa per fatt. PA N° 11/16, affidamenti di: per servizi e lavori su rete idrica,rete fognante di AMANTEA centro e zone adiacenti – marciapiede e lavori stradale e pulizia lungomare e spiaggia tra Via Garibaldi Acquicella; DITTA Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.LGS 163/2006; ex Lotto 2 GENNAIO 2016 CIG ZAD180C65C
Liquidazione € 9.610,04 Iva Compresa per fatt.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 287 del 03.03.2016 Liquidazione € 9.511,99 Iva Compresa per fattura n° 10/16 – per Affidamento per servizi e lavori officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006. ex lotto 1 CIG Z6D180C5C7. GENNAIO 2016
Liquidazione € 9.511,99 Iva Compresa per fattura n° 10/16 – per Affidamento per servizi e lavori officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 286 del 03.03.2016 Liquidazione Spesa € 1.309,17 iva compresa per fatt. PA N° 02/2016 Iva Compresa a favore della ditta individuale Ferraro Antonio in Amantea servizio di controllo, manutenzione ordinaria all’interno degli Impianti ( serbatoi idrici acqua potabile comunali di Campora S. Giovanni), chiusura apertura e controllo Saracinesche e livelli d’acqua relativi segnalazione e controllo del dosaggio stabilito, spurgo condotte interne ai serbatoi di Campora San Giovanni. Assistenza e supporto degli addette dei laboratori controllo potabilità acqua. FEBBRAIO 2016. CIG: ZA917DE9DA.
Liquidazione Spesa € 1.309,17 iva compresa per fatt.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 285 del 03.03.2016 Liquidazione Spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt. PA N° 02/2016 a favore della ditta individuale Sig. Barone Francesco ( Via Vulcano n° 6 – 87032 Amantea ( CS ) CF. BRNFNC65A05A253J per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede Municipale – Anagrafe Stato Civile Uffici Servizi Sociali,Tributi, Attività Produttive Personale e Ragioneria – Sede polizia municipale – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; FEBBRAIO CIG: ZB017DE9C7.
Liquidazione Spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 284 del 03.03.2016 Liquidazione spesa € 1.309,06 iva compresa per fatt. PA N° 01/2016.iva compresa a favore della Ditta Individuale Bruno Luigi di Amantea servizio custodia ( apertura e chiusura, pulizia ordinaria di routine, verifiche dello stato e controlli delle tombe del cimitero di Amantea centro, assistenza alle tumulazione servizi d’ interfaccia con l’Ufficio Tecnico LL.PP., Anagrafe statistica e stato Civile Comunale – Interventi mirati di assistenza presso il Cimitero di Campora; FEBBRAIO 2016 CIG: Z0117DE9AC.
Liquidazione spesa € 1.309,06 iva compresa per fatt.
Determine 3 Marzo 2016
Determina n 283 del 03.03.2016 Liquidazione spesa € 1.309,06 iva compresa per fatt. PA N° 01/2016.iva compresa a favore della Ditta Individuale Bruno Luigi di Amantea servizio custodia ( apertura e chiusura, pulizia ordinaria di routine, verifiche dello stato e controlli delle tombe del cimitero di Amantea centro, assistenza alle tumulazione servizi d’ interfaccia con l’Ufficio Tecnico LL.PP., Anagrafe statistica e stato Civile Comunale – Interventi mirati di assistenza presso il Cimitero di Campora; GENNAIO 2016 CIG: Z0117DE9AC.
Liquidazione spesa € 1.309,06 iva compresa per fatt.
Delibere Giunta 3 Marzo 2016
Delibera GM n 28 del 23.02.2016 Approvazione contributo € 3.000,00 all’Associazione AICS NO LIMITIS per mantenimento arredo e manutenzione ordinaria Piazza San Francesco Loc. Campora San Giovanni anno 2016.
Approvazione contributo € 3.000,00 all’Associazione AICS NO LIMITIS per mantenimento arredo e manutenzione ordinaria Piazza San Francesco Loc.
Determine 2 Marzo 2016
Determina n 252 del 01.03.2016 Restituzione somme alla CATTOLICA Assicurazioni per polizza n. 180.91.435717 della società RISTOR S.R.L. relativa al servizio di trasporto A.S. 2006/2007
Restituzione somme alla CATTOLICA Assicurazioni per polizza n.
Uncategorized 2 Marzo 2016
Determina n 247 Bis del 01.03.2016 Gestione economica del personale (cedolini – cud – dma – 770 etc.). Affidamento diretto in economia alla EURO CONSULTING SRL con sede in Amantea il servizio di gestione paghe – parte economica: Impegno di spesa CIG Z6A18CS5CSD9.
Gestione economica del personale (cedolini – cud – dma – 770 etc.
Determine 2 Marzo 2016
Determina n 282 del 01.03.2016 Versamento integrazione deposito cauzionale utenza S.I. DTT – DPR 634/94.
Versamento integrazione deposito cauzionale utenza S.
Determine 2 Marzo 2016
Determina n 281 del 01.03.2016 Impegno di spesa a favore della Ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL P.I. 02067170403 per la fornitura di n° 1 nuova postazione di videosorveglianza. CIG n. ZE31883938.
Impegno di spesa a favore della Ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL P.