25 Ottobre 2017
Determina n 786 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di €187,88 per fattura n. 116 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 5 PEN DRIVE, N. 1 cartuccia TONER HP e n. 1 batteria gruppo continuità. Impegno di spesa Reg. serv. 156/2017 – Reg. Gen. 750/2017.CIG Z501E2282F.
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Create Date | 25 Ottobre 2017 |
Last Updated | 25 Ottobre 2017 |
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